Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
13260
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO DE 07 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VINCULADAS A ESTE REDE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 363/2022.
0,00
44.267,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO DE 07 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VINCULADAS A ESTE REDE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 363/2022.
44.267,61
11/08/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO DE 07 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VINCULADAS A ESTE REDE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 363/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
44.267,61
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013260/2022
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
44.267,61
TOTAL
44.267,61
44.267,61
44.267,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
