| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 13260 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Integradas de Segurança Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO DE 07 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VINCULADAS A ESTE REDE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 363/2022. | 0,00 | 44.267,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO DE 07 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VINCULADAS A ESTE REDE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 363/2022. | 44.267,61 | ||
| 11/08/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALAÇÃO DE 07 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO VINCULADAS A ESTE REDE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 363/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 44.267,61 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013260/2022 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 | 44.267,61 | ||
| TOTAL | 44.267,61 | 44.267,61 | 44.267,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
