Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER
Dados do Empenho
Número do empenho:
13261
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 590/2022.
0,00
103,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 590/2022.
103,40
11/08/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 590/2022. LIQUIDADO CFME RECIBO (PA
103,40
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013261/2022
MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER - 29873
103,40
TOTAL
103,40
103,40
103,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
