Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13266
Data de lançamento:
12/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Projetos e Convênios
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CARTUCHO HP711 MAGENTE 29 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D. N] 032/2022. ORDEM DE COMPRA 4385/2022.
274,50
274,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
OUTROS,CARTUCHO HP711 MAGENTE 29 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D. N] 032/2022. ORDEM DE COMPRA 4385/2022.
274,50
08/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS R.A.D. N] 032/2022. ORDEM DE COMPRA 4385/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12192/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.
274,50
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013266/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
274,50
TOTAL
274,50
274,50
274,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
