| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13271 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1676/2022. ORDEM DE COMPRA 4390/2022. | 671,45 | 671,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1676/2022. ORDEM DE COMPRA 4390/2022. | 671,45 | ||
| 19/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PRA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1676/2022. ORDEM DE COMPRA 4390/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 89666/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 671,45 | ||
| 24/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013271/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 671,45 | ||
| TOTAL | 671,45 | 671,45 | 671,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
