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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13272	Data de lançamento:	12/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS,THINNER L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE THINNER PARA LIMPEZA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1679/2022.ORDEM DE COMPRA 4391/2022.	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2022	OUTROS,THINNER L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE THINNER PARA LIMPEZA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1679/2022.ORDEM DE COMPRA 4391/2022.	60,00
15/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE THINNER PARA LIMPEZA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1679/2022.ORDEM DE COMPRA 4391/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		60,00
18/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013272/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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