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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	13273	Data de lançamento:	12/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ALMOFADAS DE ESPUMA VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DE BANCO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4392/2022.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2022	SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ALMOFADAS DE ESPUMA VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DE BANCO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4392/2022.	350,00
15/08/2022	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DE BANCO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4392/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
18/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013273/2022 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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