| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
| Número do empenho: | 13273 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ALMOFADAS DE ESPUMA VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DE BANCO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4392/2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ALMOFADAS DE ESPUMA VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DE BANCO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4392/2022. | 350,00 | ||
| 15/08/2022 | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DE BANCO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1678/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4392/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 18/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013273/2022 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
