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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13274	Data de lançamento:	12/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESENTUPIDOR,VENTOSAS DE VIDROS,EXTENSAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR USO NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS 1675/2022.ORDEM DE COMPRA 4393/2022.	178,14	178,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2022	DESENTUPIDOR,VENTOSAS DE VIDROS,EXTENSAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR USO NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS 1675/2022.ORDEM DE COMPRA 4393/2022.	178,14
19/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR USO NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS 1675/2022.ORDEM DE COMPRA 4393/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 89665/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		178,14
24/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013274/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			178,14
TOTAL		178,14	178,14	178,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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