Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13276
Data de lançamento:
12/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS,FRALDA INFANTIL TAM. 13 KG(58 UN)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE FRALDA INFANTIL 13 KG PARA CRIANÇA ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1644/2022. ORDEM DE COMPRA 4395/2022.
53,99
215,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
OUTROS,FRALDA INFANTIL TAM. 13 KG(58 UN)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE FRALDA INFANTIL 13 KG PARA CRIANÇA ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1644/2022. ORDEM DE COMPRA 4395/2022.
215,96
18/08/2022
OUTROS,FRALDA INFANTIL TAM. 13 KG(58 UN)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE FRALDA INFANTIL 13 KG PARA CRIANÇA ESPECIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1644/2022. ORDEM DE COMPRA 4395/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.888 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPERACIOANAL EVANDRO DEPELEGRINS.
215,96
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013276/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
215,96
TOTAL
215,96
215,96
215,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
