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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	13279	Data de lançamento:	12/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1674/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4398/2022.	18,54	444,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2022	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1674/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4398/2022.	444,96
15/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1674/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4398/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		444,96
18/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013279/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			444,96
TOTAL		444,96	444,96	444,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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