Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
13280
Data de lançamento:
12/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BOMBA DA PISCINA PARA POSTERIOR LIMPEZA, CFE MEMORANDO SS 1674/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4399/2022.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BOMBA DA PISCINA PARA POSTERIOR LIMPEZA, CFE MEMORANDO SS 1674/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4399/2022.
680,00
15/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BOMBA DA PISCINA PARA POSTERIOR LIMPEZA, CFE MEMORANDO SS 1674/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4399/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
680,00
18/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013280/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
