Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
13285
Data de lançamento:
12/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO RALIZADO PARA REPAROS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA 369/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4404/2022.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO RALIZADO PARA REPAROS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA 369/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4404/2022.
1.400,00
30/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO RALIZADO PARA REPAROS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA 369/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4404/2022. LIQUIDADO CFME NF 140/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIRO . LAGEMANN.
1.400,00
01/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013285/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
