STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO SPIN LTZ PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 567/2022.ORDEM DE COMPRA 4411/2022.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
PEÇAS, FILTRO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO SPIN LTZ PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 567/2022.ORDEM DE COMPRA 4411/2022.
20,00
31/08/2022
PEÇAS, FILTRO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO SPIN LTZ PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 567/2022.ORDEM DE COMPRA 4411/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2725 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
20,00
09/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013295/2022
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
