| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 13309 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022. | 518,00 | 518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022. | 518,00 | ||
| 24/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042274982/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 518,00 | ||
| 26/08/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013309/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329 | 518,00 | ||
| TOTAL | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
