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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	13309	Data de lançamento:	12/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022.	518,00	518,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022.	518,00
24/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042274982/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		518,00
26/08/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013309/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			518,00
TOTAL		518,00	518,00	518,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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