3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022.
518,00
518,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022.
518,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4423/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042274982/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
518,00
26/08/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013309/2022
SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329
518,00
TOTAL
518,00
518,00
518,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.