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Exercício: 2022
Nome do Credor: SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13320	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENDIMENTO DA PESSOA VIVENDO COM HIV (PVHIV), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/08 E RETORNO DIA 18/08, CFE MEMORANDO SS 1726/2022.	0,00	432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENDIMENTO DA PESSOA VIVENDO COM HIV (PVHIV), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/08 E RETORNO DIA 18/08, CFE MEMORANDO SS 1726/2022.	432,00
15/08/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENDIMENTO DA PESSOA VIVENDO COM HIV (PVHIV), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/08 E RETORNO DIA 18/08, CFE MEMORANDO SS 1726/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		432,00
23/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013320/2022 SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI - 5151			432,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00