Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13338
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, JARRA ELETRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JARRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 1618/2022.ORDEM DE COMPRA 4443/2022.
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
OUTROS, JARRA ELETRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JARRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 1618/2022.ORDEM DE COMPRA 4443/2022.
94,00
18/08/2022
OUTROS, JARRA ELETRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JARRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 1618/2022.ORDEM DE COMPRA 4443/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1487 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLO.
94,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013338/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497
94,00
TOTAL
94,00
94,00
94,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.