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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13343	Data de lançamento:	16/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,MAQUINA DE VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA VIDRO PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 836/2022.ORDEM DE COMPRA 4435/2022.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2022	PEÇAS,MAQUINA DE VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA VIDRO PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 836/2022.ORDEM DE COMPRA 4435/2022.	300,00
18/08/2022	PEÇAS,MAQUINA DE VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA VIDRO PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 836/2022.ORDEM DE COMPRA 4435/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42.185.771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		300,00
24/08/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013343/2022 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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