Nome do Credor: ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO
Dados do Empenho
Número do empenho:
13346
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRACINHA AO LADO DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA CINCO, SENDO: 01 CARROSSEL DE 6 LUGARES; 01 BALANÇO EM FERRO 3 LUGARES; 01 ESCORREGADOR E FERRO; 01 PULA-MACACO EM FERRO E 01 GANGORRA, CFE MEMORANDO SO 840/2022.ORDEM DE COMPRA 4437/2022.
18.050,00
18.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
OUTROS, BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRACINHA AO LADO DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA CINCO, SENDO: 01 CARROSSEL DE 6 LUGARES; 01 BALANÇO EM FERRO 3 LUGARES; 01 ESCORREGADOR E FERRO; 01 PULA-MACACO EM FERRO E 01 GANGORRA, CFE MEMORANDO SO 840/2022.ORDEM DE COMPRA 4437/2022.
18.050,00
13/09/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR E VALOR INCORRETO.
-18.050,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
