| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 13347 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO COOHABI, DESMONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL E SERVIÇO DE CABECEIRA EM BUEIRO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 847/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4438/2022. | 16,71 | 3.676,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO COOHABI, DESMONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL E SERVIÇO DE CABECEIRA EM BUEIRO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 847/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4438/2022. | 3.676,20 | ||
| 16/08/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO COOHABI, DESMONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL E SERVIÇO DE CABECEIRA EM BUEIRO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 847/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4438/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.676,20 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013347/2022 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 3.676,20 | ||
| TOTAL | 3.676,20 | 3.676,20 | 3.676,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
