Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13348	Data de lançamento:	16/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 855/2022. ORDEM DE COMPRA 4439/2022.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2022	OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 855/2022. ORDEM DE COMPRA 4439/2022.	480,00
16/08/2022	OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 855/2022. ORDEM DE COMPRA 4439/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		480,00
22/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013348/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®