| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 13348 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 855/2022. ORDEM DE COMPRA 4439/2022. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 855/2022. ORDEM DE COMPRA 4439/2022. | 480,00 | ||
| 16/08/2022 | OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 855/2022. ORDEM DE COMPRA 4439/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 480,00 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013348/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
