Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13355
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,GRADES E PORTAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÃO PARA INSTALAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO DA SECRETARIA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 506/2022.ORDEM DE COMPRA 4445/2022.
10.562,50
10.562,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
OUTROS,GRADES E PORTAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÃO PARA INSTALAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO DA SECRETARIA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 506/2022.ORDEM DE COMPRA 4445/2022.
10.562,50
29/08/2022
OUTROS,GRADES E PORTAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÃO PARA INSTALAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO DA SECRETARIA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 506/2022.ORDEM DE COMPRA 4445/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 510 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
10.562,50
31/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013355/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
10.562,50
TOTAL
10.562,50
10.562,50
10.562,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.