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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	13357	Data de lançamento:	16/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	120,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 209,210 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1696/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 209,210 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1696/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2022.	180,00
16/08/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 209,210 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1696/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
19/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013357/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00