| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13359 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS,MOCHILAS DE POLIESTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DE POLIÉSTER PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1697/2022.ORDEM DE COMPRA 4449/2022. | 228,80 | 1.601,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | OUTROS,MOCHILAS DE POLIESTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DE POLIÉSTER PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1697/2022.ORDEM DE COMPRA 4449/2022. | 1.601,60 | ||
| 18/10/2022 | OUTROS,MOCHILAS DE POLIESTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DE POLIÉSTER PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1697/2022.ORDEM DE COMPRA 4449/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1498 ANEXA E ATESTADA PELA SECETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.601,60 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013359/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 1.601,60 | ||
| TOTAL | 1.601,60 | 1.601,60 | 1.601,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
