SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1627/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4459/2022.
758,00
758,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1627/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4459/2022.
758,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1627/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4459/2022. LIQUIDADO CFME NF 030/2022 ANEXA E ATESTADA PEÇLO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
758,00
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013369/2022
RUDI DE ANDRADE 45245070006 - 26779
758,00
TOTAL
758,00
758,00
758,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.