STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SINE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TOMADAS TEF,CILINDRO STAM CROMADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO SINE, CFE MEMORANDO AS 572/2022.ORDEM DE COMPRA 4377/2022.
65,42
65,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
OUTROS,TOMADAS TEF,CILINDRO STAM CROMADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO SINE, CFE MEMORANDO AS 572/2022.ORDEM DE COMPRA 4377/2022.
65,42
18/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO SINE, CFE MEMORANDO AS 572/2022.ORDEM DE COMPRA 4377/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/89632 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
65,42
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013396/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
65,42
TOTAL
65,42
65,42
65,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.