| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13396 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO TRABALHO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | SINE-Sistema Nacional de Emprego | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SINE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,TOMADAS TEF,CILINDRO STAM CROMADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO SINE, CFE MEMORANDO AS 572/2022.ORDEM DE COMPRA 4377/2022. | 65,42 | 65,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | OUTROS,TOMADAS TEF,CILINDRO STAM CROMADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO SINE, CFE MEMORANDO AS 572/2022.ORDEM DE COMPRA 4377/2022. | 65,42 | ||
| 18/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO SINE, CFE MEMORANDO AS 572/2022.ORDEM DE COMPRA 4377/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/89632 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 65,42 | ||
| 24/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013396/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 65,42 | ||
| TOTAL | 65,42 | 65,42 | 65,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
