Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
13397
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADOS EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 379/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4476/2022.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADOS EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 379/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4476/2022.
320,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADOS EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 379/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4476/2022. LIQUIDADO CFME NF 101/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
320,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013397/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
