Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
13401
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO E DESLOCAMENTO DO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM PNEU DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 377/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4480/2022.
970,00
970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO E DESLOCAMENTO DO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM PNEU DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 377/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4480/2022.
970,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM PNEU DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 377/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4480/2022. LIQUIDADO CFME NF 102/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
970,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013401/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
970,00
TOTAL
970,00
970,00
970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
