Nome do Credor: MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13405
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE DE TELEFONIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1626/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4482/2022.
1.626,00
1.626,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE DE TELEFONIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1626/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4482/2022.
1.626,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE DE TELEFONIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1626/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4482/2022. LIQUIDADO CFME NF 023/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.626,00
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013405/2022
MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - 22218
1.626,00
TOTAL
1.626,00
1.626,00
1.626,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.