| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 13412 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PROJETO ACUSTICO OUTRAS CARAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ACÚSTICA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 3ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ- 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUNICIPAL DE LITERATURA, NO DIA 09/08/2022, CFE MEMORANDO SECTD 1643/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4483/2022. | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | SERVIÇO DE PROJETO ACUSTICO OUTRAS CARAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ACÚSTICA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 3ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ- 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUNICIPAL DE LITERATURA, NO DIA 09/08/2022, CFE MEMORANDO SECTD 1643/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4483/2022. | 670,00 | ||
| 16/08/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ACÚSTICA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 3ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ- 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUNICIPAL DE LITERATURA, NO DIA 09/08/2022, CFE MEMORANDO SECTD 1643/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4483/2022.LIQUIDADO CFE RPA Nº 031 ANEXA E ASSINADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 670,00 | ||
| 17/08/2022 | estorno de liquidação devido despesa incorreta | -670,00 | ||
| 17/08/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -670,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 16/08/2022 | 73,70 | 5896/2022 | Cancelada |
| TOTAL | 73,70 |
