Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022.
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022.
570,00
22/09/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1578 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
570,00
27/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013414/2022
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.