| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 13414 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022. | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022. | 570,00 | ||
| 22/09/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1578 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 570,00 | ||
| 27/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013414/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
