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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	13414	Data de lançamento:	17/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022.	570,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022.	570,00
22/09/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO FOR FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 386/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4484/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1578 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		570,00
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013414/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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