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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	13416	Data de lançamento:	17/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
170.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	6.728,60
60.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DO BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MMEORANDO AS Nº 588/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4486/2022.	19,25	1.155,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2022	Pedreiro / Colocação de piso Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DO BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MMEORANDO AS Nº 588/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4486/2022.	7.883,60
22/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DO BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MMEORANDO AS Nº 588/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4486/2022. LIQUIDADO CFME NF 019/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIAN RITTER GRAVE.		7.883,60
01/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013416/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			7.883,60
TOTAL		7.883,60	7.883,60	7.883,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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