STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,LAMPADA LED A60,PLAFONIER PORCELANA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 589/2022. ORDEM DE COMPRA 4488/2022.
40,93
40,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
OUTROS,LAMPADA LED A60,PLAFONIER PORCELANA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 589/2022. ORDEM DE COMPRA 4488/2022.
40,93
22/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 589/2022. ORDEM DE COMPRA 4488/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 89700/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
40,93
01/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013418/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
40,93
TOTAL
40,93
40,93
40,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
