| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 13419 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,BASE SUVINIL,PINCEL 2,CONJUNTO DE ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MURO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 581/2022.ORDEM DE COMPRA 4489/2022. | 191,66 | 191,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | OUTROS,BASE SUVINIL,PINCEL 2,CONJUNTO DE ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MURO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 581/2022.ORDEM DE COMPRA 4489/2022. | 191,66 | ||
| 11/10/2022 | OUTROS,BASE SUVINIL,PINCEL 2,CONJUNTO DE ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MURO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 581/2022.ORDEM DE COMPRA 4489/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3092 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 191,66 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013419/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 191,66 | ||
| TOTAL | 191,66 | 191,66 | 191,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
