STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,BASE SUVINIL,PINCEL 2,CONJUNTO DE ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MURO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 581/2022.ORDEM DE COMPRA 4489/2022.
191,66
191,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
OUTROS,BASE SUVINIL,PINCEL 2,CONJUNTO DE ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MURO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 581/2022.ORDEM DE COMPRA 4489/2022.
191,66
11/10/2022
OUTROS,BASE SUVINIL,PINCEL 2,CONJUNTO DE ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE MURO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 581/2022.ORDEM DE COMPRA 4489/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3092 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING.
191,66
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013419/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
191,66
TOTAL
191,66
191,66
191,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
