| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 13420 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1649/2022.ORDEM DE COMPRA 4491/2022. | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | OUTROS,ROTEADOR WIRELESS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1649/2022.ORDEM DE COMPRA 4491/2022. | 285,00 | ||
| 23/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1649/2022.ORDEM DE COMPRA 4491/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2349/2022 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 285,00 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013420/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
