| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 13421 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ALMOÇO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 06/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1699/2022.ORDEM DE COMPRA 4492/2022. | 172,55 | 172,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ALMOÇO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 06/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1699/2022.ORDEM DE COMPRA 4492/2022. | 172,55 | ||
| 17/08/2022 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 06/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1699/2022.ORDEM DE COMPRA 4492/2022. LIQUIDADO CFE DANFE 18788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 172,55 | ||
| 19/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013421/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369 | 172,55 | ||
| TOTAL | 172,55 | 172,55 | 172,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
