| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 13425 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,UTENSILIOS DOMESTICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1694/2022.ORDEM DE COMPRA 4493/2022. | 3.714,61 | 3.714,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | OUTROS,UTENSILIOS DOMESTICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1694/2022.ORDEM DE COMPRA 4493/2022. | 3.714,61 | ||
| 08/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1694/2022.ORDEM DE COMPRA 4493/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4345/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M;. DIESEL. | 3.714,61 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013425/2022 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 | 3.714,61 | ||
| TOTAL | 3.714,61 | 3.714,61 | 3.714,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
