| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHAIANE DOS SANTOS MARMORARIA |
| Número do empenho: | 13429 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTAS INTERNAS E EXTERNAS,TAMPO DE PIA C/2 CUBAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS INTERNAS, 02 PORTAS EXTERNAS E 01 TAMPO DE PIA C/ 02 CUBAS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 586/2022.ORDEM DE COMPRA 4490/2022. | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | PORTAS INTERNAS E EXTERNAS,TAMPO DE PIA C/2 CUBAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS INTERNAS, 02 PORTAS EXTERNAS E 01 TAMPO DE PIA C/ 02 CUBAS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 586/2022.ORDEM DE COMPRA 4490/2022. | 16.400,00 | ||
| 22/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS INTERNAS, 02 PORTAS EXTERNAS E 01 TAMPO DE PIA C/ 02 CUBAS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 586/2022.ORDEM DE COMPRA 4490/2022. LIQUIDADO CFMEDANFE 042234991/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 16.400,00 | ||
| 01/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013429/2022 CHAIANE DOS SANTOS MARMORARIA - 32080 | 16.400,00 | ||
| TOTAL | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
