| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 13431 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEÇAS,CABEÇOTE DE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇOTES DE CORTE PARA AS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 875/2022.ORDEM DE COMPRA 4495/2022. | 92,45 | 184,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | PEÇAS,CABEÇOTE DE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇOTES DE CORTE PARA AS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 875/2022.ORDEM DE COMPRA 4495/2022. | 184,90 | ||
| 25/08/2022 | PEÇAS,CABEÇOTE DE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CABEÇOTES DE CORTE PARA AS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 875/2022.ORDEM DE COMPRA 4495/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 184,90 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013431/2022 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 | 184,90 | ||
| TOTAL | 184,90 | 184,90 | 184,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
