Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13437
Data de lançamento:
17/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,PLACAS E LETREIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E LETREIRO PARA COLOCAÇÃO NO LARGO DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 878/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4501/2022.
1.830,00
1.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
OUTROS,PLACAS E LETREIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E LETREIRO PARA COLOCAÇÃO NO LARGO DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 878/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4501/2022.
1.830,00
25/08/2022
OUTROS,PLACAS E LETREIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E LETREIRO PARA COLOCAÇÃO NO LARGO DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 878/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4501/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.830,00
29/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013437/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
1.830,00
TOTAL
1.830,00
1.830,00
1.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.