Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
OUTROS,PEDRAS DE AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE PEDRAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE LARGO NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 866/2022.ORDEM DE COMPRA 4505/2022.
5,40
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
OUTROS,PEDRAS DE AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE PEDRAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE LARGO NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 866/2022.ORDEM DE COMPRA 4505/2022.
432,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE PEDRAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE LARGO NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 866/2022.ORDEM DE COMPRA 4505/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 19765/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
432,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013441/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
