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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13446	Data de lançamento:	17/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,ESTRUTURA E CHAPA DE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA, CHAPA DE FERRO E ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 871/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4510/2022.	2.228,00	2.228,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2022	OUTROS,ESTRUTURA E CHAPA DE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA, CHAPA DE FERRO E ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 871/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4510/2022.	2.228,00
23/09/2022	OUTROS,ESTRUTURA E CHAPA DE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA, CHAPA DE FERRO E ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 871/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4510/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.228,00
28/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013446/2022 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640			2.228,00
TOTAL		2.228,00	2.228,00	2.228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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