| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 13446 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,ESTRUTURA E CHAPA DE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA, CHAPA DE FERRO E ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 871/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4510/2022. | 2.228,00 | 2.228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | OUTROS,ESTRUTURA E CHAPA DE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA, CHAPA DE FERRO E ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 871/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4510/2022. | 2.228,00 | ||
| 23/09/2022 | OUTROS,ESTRUTURA E CHAPA DE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA, CHAPA DE FERRO E ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 871/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4510/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.228,00 | ||
| 28/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013446/2022 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 2.228,00 | ||
| TOTAL | 2.228,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
