| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 13447 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CINTO,PERNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4511/2022. | 359,52 | 359,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | OUTROS,CINTO,PERNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4511/2022. | 359,52 | ||
| 18/08/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO | -359,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
