Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2022 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS FLORESTA, JARDIM E CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 861/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4513/2022. |
11.950,00 |
|
|
10/10/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS FLORESTA, JARDIM E CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 861/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4513/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
|
|
3.985,00 |
|
14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS FLORESTA, JARDIM E CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 861/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4513/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
|
|
|
3.985,00 |
04/11/2022 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS FLORESTA, JARDIM E CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 861/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4513/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
|
|
3.985,00 |
|
08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS FLORESTA, JARDIM E CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 861/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4513/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
|
|
|
3.985,00 |
16/02/2023 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS FLORESTA, JARDIM E CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 861/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4513/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
|
|
3.980,00 |
|
23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS FLORESTA, JARDIM E CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 861/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4513/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
|
|
|
3.980,00 |
TOTAL |
11.950,00 |
11.950,00 |
11.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.