| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 13457 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRAX 20L,GRAXA 20KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX E GRAXA 20KG PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 863/2022.ORDEM DE COMPRA 4519/2022. | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | OLEO LUBRAX 20L,GRAXA 20KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX E GRAXA 20KG PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 863/2022.ORDEM DE COMPRA 4519/2022. | 425,00 | ||
| 31/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX E GRAXA 20KG PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 863/2022.ORDEM DE COMPRA 4519/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1438/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 425,00 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013457/2022 MECANICA SAND LTDA - 26228 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
