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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13457	Data de lançamento:	17/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRAX 20L,GRAXA 20KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX E GRAXA 20KG PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 863/2022.ORDEM DE COMPRA 4519/2022.	425,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2022	OLEO LUBRAX 20L,GRAXA 20KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX E GRAXA 20KG PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 863/2022.ORDEM DE COMPRA 4519/2022.	425,00
31/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX E GRAXA 20KG PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 863/2022.ORDEM DE COMPRA 4519/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1438/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		425,00
05/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013457/2022 MECANICA SAND LTDA - 26228			425,00
TOTAL		425,00	425,00	425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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