| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
| Número do empenho: | 13530 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Campo cirúrgico fenestrado, para realização de peq | 0,35 | 70,00 |
| 50.00 | Lençol descartável com elástico em TNT branco. Ofe VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022 E MEMORANDO SS/AB 1741/2022. | 10,50 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | Campo cirúrgico fenestrado, para realização de peq Lençol descartável com elástico em TNT branco. Ofe VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022 E MEMORANDO SS/AB 1741/2022. | 595,00 | ||
| 09/09/2022 | Campo cirúrgico fenestrado, para realização de peq Lençol descartável com elástico em TNT branco. Ofe VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022 E MEMORANDO SS/AB 1741/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 530 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA GABRIELA ZENATTI ELY. | 595,00 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013530/2022 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - 32059 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
