| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 13537 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Álcool 70% para desinfecção de mãos, materiais e | 6,44 | 1.288,00 |
| 50.00 | Bolsa coletora para urina com válvula anti-refluxo | 4,14 | 207,00 |
| 1000.00 | Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória o VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022 E MEMORANDO SS/AB 1747/2022. | 2,62 | 2.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | Álcool 70% para desinfecção de mãos, materiais e Bolsa coletora para urina com válvula anti-refluxo Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória o VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022 E MEMORANDO SS/AB 1747/2022. | 4.115,00 | ||
| 19/08/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇOES DE ITENS | -4.115,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
