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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13542	Data de lançamento:	18/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	Tijolo 6 furos 9x14x19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2391, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2022 E MEMORANDO AS Nº 593/2022.	0,75	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2022	Tijolo 6 furos 9x14x19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2391, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2022 E MEMORANDO AS Nº 593/2022.	375,00
26/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2391, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2022 E MEMORANDO AS Nº 593/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20435 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		375,00
29/12/2022	Pagamento de Empenho 13542/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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