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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13545	Data de lançamento:	18/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,CINTO,PERNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTURÃO E PERNEIRAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE PODAS E ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4511/2022.	257,52	257,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2022	OUTROS,CINTO,PERNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTURÃO E PERNEIRAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE PODAS E ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4511/2022.	257,52
12/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTURÃO E PERNEIRAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE PODAS E ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4511/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/148 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		257,52
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13545/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			257,52
TOTAL		257,52	257,52	257,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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