| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOLI DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 13552 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,GESSO ACARTONADO C/TABICA BRANCA 10 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30M² DE FORRO DE GESSO ACARTONADO E PAREDES DE GESSO DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1629/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4556/2022. | 11.070,00 | 11.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | OUTROS,GESSO ACARTONADO C/TABICA BRANCA 10 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30M² DE FORRO DE GESSO ACARTONADO E PAREDES DE GESSO DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1629/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4556/2022. | 11.070,00 | ||
| 08/09/2022 | OUTROS,GESSO ACARTONADO C/TABICA BRANCA 10 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30M² DE FORRO DE GESSO ACARTONADO E PAREDES DE GESSO DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1629/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4556/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 11.070,00 | ||
| 12/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013552/2022 NOLI DE OLIVEIRA MAIER - 32090 | 11.070,00 | ||
| TOTAL | 11.070,00 | 11.070,00 | 11.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
