| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 13557 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,PINOS DE MOLA,BUCHA DE MOLA,RETENTORES,JG DE ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1669/2022.ORDEM DE COMPRA 4552/2022. | 1.580,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | PEÇAS,PINOS DE MOLA,BUCHA DE MOLA,RETENTORES,JG DE ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1669/2022.ORDEM DE COMPRA 4552/2022. | 1.580,00 | ||
| 22/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1669/2022.ORDEM DE COMPRA 4552/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042238411/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIUE A. HENTGES. | 1.580,00 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013557/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
