SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PINOS DE MOLA,BUCHA DE MOLA,RETENTORES,JG DE ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1669/2022.ORDEM DE COMPRA 4552/2022.
1.580,00
1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
PEÇAS,PINOS DE MOLA,BUCHA DE MOLA,RETENTORES,JG DE ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1669/2022.ORDEM DE COMPRA 4552/2022.
1.580,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1669/2022.ORDEM DE COMPRA 4552/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042238411/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIUE A. HENTGES.
1.580,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013557/2022
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864
1.580,00
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
