Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
13567
Data de lançamento:
18/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS NA REDE DE PROTEÇÃO E VAZAMENTOS DA QUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1777/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4563/2022.
677,95
677,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
SERVIÇO DE MAO OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS NA REDE DE PROTEÇÃO E VAZAMENTOS DA QUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1777/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4563/2022.
677,95
23/08/2022
VALOR REFERENTE CONSERTOS NA REDE DE PROTEÇÃO E VAZAMENTOS DA QUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1777/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4563/2022. LIQUIDADO CFME NF 036/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
677,95
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013567/2022
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
677,95
TOTAL
677,95
677,95
677,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
